Лесной сельсовет
Муниципального районаЧишминиский район Республики Башкортостан

Исполнение бюджета

Отчет об исполнении бюджета на «01» апреля 2015 г.

Отчет об исполнении бюджета за 2014 г. 

Информация по Лесному сельсовету

по состоянию на 01.01.2014

1)Доходы

Остаток на начало 2013 года  - бюджетные средства       – 2828 тыс. руб.

Остаток на начало 2014 года  - бюджетные средства  –  3904 тыс. руб.

 

2012 год

План поступления собственных доходов за 2012 год выполнен на 151 %, при уточненном плане 5517 тыс.руб., фактически поступило 8345 тыс.руб. сверх плана поступило  2828 тыс.руб. Перевыполнение обеспечено по всем видам доходных источников, но в основном за счет земельного налога на доходы физических лиц  (+ 1442тыс.руб.), земельного налога (+634 тыс.руб) ,  доходам от реализации имущества  (+575 тыс.руб.)

2013 год

Уточненный план поступления собственных доходов выполнен на 150 %, при плане 7868 тыс.руб. фактически поступил 11773 тыс.руб., сверх плана мобилизовано доходов в сумме 3904  тыс.руб.  Перевыполнение плана обеспечено в основном за счет НДФЛ (+ 2615тыс.руб.), земельного налога (+ 1064 тыс.руб.).

По сравнению с 2012 годом собственные доходы увеличились на 3428 тыс.руб. или на 41  %. Это обеспечено за счет увеличения поступлений доходов по НДФЛ на 2610 тыс.руб. (47%), земельного налога на 1109 тыс.руб. (66 %), аренды земель на 26 тыс.руб.(39%),

Недоимка по  налогу на имущество и земельному налогу составляет  на 1 января 2014 года  соответственно 73 и 31 тыс.руб. По сравнению началом года недоимка увеличилась в 2,7 раз  при среднерайонном показателе роста  недоимки 59 %.

Удельный вес собственных доходов составил:

2011 год – 56 %

2012 год – 71 %

2013 год – 85 %.

2011

2012

2013

Собст.

дох

Безвоз.

пост.

 

всего

Уд.

вес

Собст.

дох

Безвоз.

пост.

всего

Уд.

вес

Собст.

дох

Безвозд.

пост.

всего

Уд.

вес

4949

3824

8773

56

8345

3475

11820

71

11773

2104

13877

85

 

Исполнение бюджета поселения по  расходам

 

Объем расходов бюджета сельского поселения за 2013 год составил  12800 тыс. руб.  (в том числе средства федерального  бюджета  189 тыс. руб. на осуществление первичного воинского учета, средства бюджета Республики Башкортостан 400 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог на территории сельского поселения) увеличился по сравнению с 2012 годом на 5 %  (12173  тыс. руб.).

Структура расходов бюджета  поселения:

 

Наименование функц. классификации

 

2012г.

(факт)

 

уд. вес , %

2013 г.

уд.

вес по вид.

Откл.(+,-) т.руб

откл в уд. весе от уров.

пр.года.

план

факт

 От плана.

Прошлого  года

Всего расходов

12173

100

12800

12800

100

-

599

-

Общегосударственные вопросы

2473

21

2052

2052

16

-

-421

-5

 Национальная оборона

183

1

189

189

1

-

6

-

Национальная экономика

1849

15

2741

2741

21

-

892

6

Жилищно-коммунальное хозяйство

7620

63

7536

7536

59

-

-112

-4

Образование

33

-

29

29

-

-

-4

-

Межбюджетные трансферты

15

-

253

253

3

-

238

3

 

         В структуре расходов бюджета поселения основная доля приходится на жилищно-коммунальное хозяйство - 59%  или 7536 тыс. руб.,  что меньше уровня прошлого года на 4% или на 112 тыс. руб., из них на:

- жилищное хозяйство – 4442 тыс.руб. или 59%

- коммунальное хозяйство – 1460 тыс. руб. или 19 %

        -  благоустройство – 1634 тыс. руб.  или 22%

В разрезе мероприятий  благоустройства составили:

 

наименование

исполнено 2013г

доля %

Уличное освещение

356

22

Озеленение

45

3

Организация и содержание мест захоронения

150

9

Прочие мероприятия  по благоустройству

1083

66

ИТОГО

1634

100

   

Средства,  поступившие из Федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета в сумме 189 тыс. руб. и средства бюджета Республики Башкортостан в размере 400 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог на территории сельского поселения освоены в полном объеме.

За  2013 год  утвержденный годовой  план сельского поселения был увеличен  на 5116 тыс. руб. или на 67%, в том числе за счет дополнительно  выделенных средств:

1) за счет средств бюджета муниципального района 1515 тыс. руб., из них:

- на ремонт тепловых сетей, проведение электромонтажных работ, ремонт межпанельных швов в жилых домах и проведение наружного водоснабжения  ХВС по ул. Крючкова – 1500 тыс.руб.;

- на оплату услуг за составление подготовительной документации к ПНООЛР и к проекту ПДВ на 2013г.- 15 тыс.руб.;

2) за счет остатков бюджетных средств поселения на 1 января 2013 года - 2828 тыс.руб. в основном на жилищно-коммунальное хозяйство, содержание и ремонт дорог находящихся на территории СП и на содержание аппарата администрации сельского поселения.

3) за счет дополнительно поступивших доходов – 773 тыс.руб. в основном на благоустройство территории сельского поселения, содержание аппарата администрации СП, обслуживание водопроводных сетей и др.

На содержание учреждений образования, находящихся на территории сельского поселения в 2013 году дополнительно выделено 9573 тыс.руб., в том числе:

- из бюджета муниципального района 4176 тыс.  руб.  (в том числе СОШ с.Алкино-2 - 2746 тыс.руб., д/с «Сказка» с.Алкино-2 – 1430 тыс.руб. на оплату услуг за составление подготовительной документации к ПНООЛР и к проекту ПДВ, техобслуживание АПС, капитальный и текущий ремонт, оплату ком. услуг и др.);

- из бюджета Республики Башкортостан – 1806 тыс.руб. (СОШ с.Алкино-2 - 1591 тыс.руб., д/с «Сказка» с.Алкино-2 – 215 тыс.руб. на выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности);

 - из федерального бюджета – 3591 тыс.руб. (в том числе СОШ с.Алкино-2 - 2391 тыс.руб., д/с «Сказка» с.Алкино-2 – 1200 тыс.руб. на капитальный ремонт, приобретение основных средств и материальных запасов, модернизацию региональных систем общего образования).

Также в 2013 году из благотворительного фонда Чишминского района сельскому поселению было выделено 480 тыс.руб. на ремонт улиц с.Алкино-2.

По данным анализа потребления коммунальных услуг за 2013 год установлено:

- электрической энергии потреблено в количестве 27,7 тыс.кВт. часов на сумму 101 тыс.рублей.

- тепловой энергии потреблено в количестве 69,9 Гкал на сумму 80,1 тыс.рублей, которая по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 8,3 Гкал, что составляет 89,4% к 2012году.

По данным анализа состояния имущества находящихся на территории поселений на 01.01.2014г, согласно представленной, информации на балансе поселения находится здание администрации поселения, 45-жилых дома, 14-сооружений, объектов и 1 техника.

 

Показатели утвержденного бюджета на 2013 и 2014 годы по доходам и  расходам       тыс.руб.

Наименование доходов и расходов

Утвержденный план 2013 год

Утвержденный план 2014 год

Отклонение от прошлого года

в сумме

в процентах

ДОХОДЫ

7684

11477

+3793

+49%

Собственные доходы

7095

10672

+3577

+50

НДФЛ

5575

7487

+1912

+35

Налог на имущество физлиц

150

144

-6

-4

Земельный налог

825

2577

+1752

В 3 р.

Госпошлина

10

10

0

0

Аренда земель

85

89

+4

+5

Аренда имущества

150

60

-90

-60

Прочие доходы от использования имущества

300

305

+5

+2

Безвозмездные поступления

589

805

+216

+37

 

 

 

 

 

Всего расходов

7684

11477

3793

49%

Общегосударственные вопросы

1581

2011

430

27%

 Национальная оборона

189

205

16

8%

Национальная экономика

850

 

-850

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

4764

3999

-765

-16%

Образование

45

45

-

 

Межбюджетные трансферты

255

5217

4962

1946%